一、基本情况及2015年主要工作任务

　　（一）省直机关工委基本情况

　　1、省直机关工委是省委的派出机构，依照公务员管理，执行行政机关会计制度，经费全额由财政拨款，全部人员纳入财政统发工资范围。省直机关工委本部部门机构设置：设办公室、党办、研究室、组织部、企业工作部、宣传部、纪工委（综合室、检查一室、检查二室、审理室）、工会工委、团工委、妇工委、省直机关防范与处理邪教问题办公室等部门及一个下属单位（省直机关工委党校）。主要职能：分类领导和指导省直机关、事业单位和企业党的工作，抓好党的思想、组织、工作作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。领导省直机关党的纪律检查和行政监察工作。领导省直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

　　2、人员构成情况：省编委核定省直机关工委本部编制人数为87人；其中：行政编制76人（其中：工委机关本部50人；省直机关纪工委26人）；工勤编制6人；参照公务员管理事业编制5人。截止2014年6月份实有在职人员79人；其中：行政在职人员68人，工勤人员6人，参照公务员管理事业编在职人员5人（含1名工勤人员），离退休人员61人（其中：离休人员10人；退休人员51人），合计实有人数140人。全部人员执行财政统发工资。

　　3、工作任务：2015年是全面深化改革之年，是全面落实依法治国方略的开局之年，是我省全面完成“十二五”规划的收官之年，也是巩固拓展党的群众路线教育实践活动成果、坚持全面从严治党的重要一年。2015年省直机关党的工作总体思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委十一届三次、四次全会工作部署，坚持思想建党和制度治党紧密结合，以机关党建更好地服务“三个定位、两个率先”、全面推进深化改革和全面推进依法治省工作为主题，以更好地落实全面从严治党要求为主线，以实施机关党建“八大引领行动”（思想引领、政治引领、服务引领、组织引领、制度引领、创新引领、作风和廉政引领、群团活力引领）为抓手，主动适应新常态，提升工作新水平，引领机关党建在服务“三个定位、两个率先”中走前列。

　　（二）省直机关工委党校基本情况

　　1、机构设置：中共广东省直属机关工作委员会党校是参照公务员管理的行政机关事业单位（正处级），执行行政单位会计制度，经费全额来源于财政拨款，核定事业编制15人。其中：参照公务员管理人员7名，专业技术人员8名。截止2014年6月份实有在职人员8人，其中：参照公务员管理1人，专业技术人员4人，公勤人员3人。退休干部1人。除4名专业技术人员工资非财政统发外其余人员全部执行财政统发工资。

　　2、主要职能：承担组织实施省直机关副处长、正科级干部的理论培训，协助有关部门组织实施省直机关正处级干部的理论培训工作；承担省直机关党务干部、纪检干部的岗位业务培训和党员、入党积极分子的基本知识培训；指导工会、共青团、妇联等群团组织干部的岗位业务培训；开展业余文化、现代科技知识培训等。

　　3、工作任务：2015年，工委党校将紧紧围绕工委工作大局谋划部署各项工作，在推动省直机关党建工作深入开展、探索党员干部教育培训改革创新、加强党校自身建设等方面发挥更好作用。加大入党积极分子、党支部书记的培训力度，上下半年拟各举办4期入党积极分子培训班，全年拟举办10期党支部书记培训班，力争在2至3年轮训省直单位基层党支部书记。全年拟举办4期党务干部大讲堂，在省直机关营造良好的学习氛围，引导省直机关党务干部进一步加强党性修养、转变工作作风、开阔工作视野、拓展工作思路。

　　二、预算收入说明

　　根据省财政厅《关于批复2015年省级部门预算的通知》（粤财预函[2015]50号）文件精神。批复我委（含省直机关工委本级及省直机关工委党校）2015年预算总收入为2514.4万元。其中：工委本级2314.85万元；下属二级单位省直工委党校199.55万元（含党校上缴省财政专户培训费返拨50万元）。其中：一般公共预算拨款收入2464.4万元。2015年一般公共预算共安排行政经费1160.3万元、“三公”经费80万元。

　　三、预算支出说明

　　2015年支出预算2514.4万元（省财政厅2014预算批复数为2487.3万元），比上年增加了27.1万元（主要退休人员增加3人），其他经费支出与上年持平，同比增长1.09%.其中：工委本级支出2314.85万元；工委党校预算支出199.55万元（含党校上缴省财政专户培训费返拨50万元）。

　　（一）省直机关工委预算支出情况（2314.85万元）

　　按支出用途划分：1、基本支出预算2144.05万元。占预算支出的92.64%。其中：人员经费支出1338.65万元（其中：财政统发在职人员工资800.4万元来源于行政政法处，财政统发离退休人员离退休费538.25万元来源于社会保障处）；占预算支出的57.84%。日常公用经费支出805.4万元（其中：在职人员公用经费737.8万元来源于行政政法处；离退休人员公用经费67.6万元来源于社会保障处）；占预算支出的34.8%。2、项目支出预算170.8万元，占预算支出7.36%。

　　按支出项目划分：1、基本支出具体项目：①财政统发在职人员工资预算800.4万元，占预算支出的34.58%，与2014年预算批复数持平。其中：基本工资预算支出160.85万元；津贴补贴预算支出598.65万元；奖金预算支出40.9万元。②在职人员公用经费预算737.8万元，占预算支出的31.87%，与2014年预算批复数持平。其中：邮寄费、电话费支出4万元；会议费支出3万元；住房公积金支出140万元；劳务费支出3万元；家属统筹医疗费支出12万元；公务接待费支出7万元；水、电费支出7万元；人员生活补助金支出348.2万元（其中：发放住房维修金302万元；住房货币补贴46.2万元）；其他对个人和家庭的补助支出3.2万元；公务用车运行维护费支出33万元；信息网络购建支出5万元；发放节日补助支出34.8万元；办公费、手续费支出3.6万元；印刷费支出1万元；因公出国（境）费支出4万元；差旅费支出5万元；委托业务费支出10万元；救济费支出2万元；其他商品和服务支出50万元（主要用于发放人员节支奖等支出）；其他交通费用支出3万元；交省府大院物业管理费5万元；社会保障缴费、交纳残疾人保障金支出5万元；设备设施维修（护）费支出4万元；在职干部培训费支出3万元；计提福利费15万元；计提工会经费15万元；办公设备购置支出12万元；③离退休人员经费（社保处）财政统发预算支出538.25万元，占预算支出的23.25%，同比增长16.9万元（2014年预算批复数为521.35万元）。其中：离休费支出107.3万元；退休费支出430.95万元。④离退休公用经费67.6万元，占预算支出的2.92%，同比增长2.2万元（2014年预算批复数为65.4万元），增长3.3%，主要是因为退休干部增加；2、项目支出预算170.8万元，占预算支出7.34%，与上年持平（主要开支的项目：会议费支出17万元；劳务费支出15万元；水电费支出5万元；公务车运行维护费支出32万元；差旅费支出15万元；委托业务费支出18万元；物业管理费12万元；设施设备维修费10万元；培训费15万元；办公设备购置费31.8万元）。

　　（二）省直机关工委党校预算支出情况

　　省直工委党校2015年支出预算199.55万元。其中：公共预算拨款支出149.55万元，占预算支出的74.94%，基本与2014年度持平；预算外收入（上缴省财政专户培训费返拨）50万元，占预算支出的25.06%，同比增加5万元（2014年预算批复数为45万元），增长11.11%。

　　按支出用途划分：1、基本支出预算149.55万元，其中：人员经费74.45万元（其中：财政统发在职人员34万元；非财政统发在职人员工资32万元；退休人员工资统发8.45万元），占预算支出的37.31%；人员公用经费支出75.1万元，占预算支出的37.63%。2、预算外收入支出（上缴省财政专户培训费返拨）50万元，占预算支出的25.06%。

　　按支出项目划分：1、基本支出具体项目：①在职人员经费（财政统发）34万元，占预算支出的17.04%（其中：基本工资支出6万元；津贴补贴支出26万元；奖金支出2万元）。在职人员经费（非财政统发）32万元，占预算支出的16.04%（其中：基本工资支出5万元；津贴补贴支出17万元；绩效工资支出10万元）。②在职人员公用经费支出74万元，占预算支出的37.08%，同比增长8万元（2014年预算批复数为66万元），增长12.12%；其中：邮寄费、电话费支出2万元；会议费支出2万元；住房公积金支出12.6万元；劳务费支出4.5万元；家属统筹医疗费支出1万元；公务接待费支出1万元；水、电费支出4万元；人员生活补助金支出3万元；其他对个人和家庭的补助支出1万元；公务用车运行维护费支出3万元；发放节日补助支出2万元；办公费、手续费支出2.5万元；差旅费支出3万元；委托业务费支出2万元；救济费支出0.5万元；其他商品和服务支出5万元（主要用于发放人员节支奖等支出）；其他交通费用支出1万元；物业管理费1万元；社会保障缴费支出2.5万元；设备设施维修（护）费支出2万元；在职干部培训费支出2万元；计提福利费2万元；计提工会经费2万元；办公设备购置支出12.4万元。③财政统发退休人员工资（社保处）8.45万元，占预算支出的4.23%；④离退休公用经费1.1万元，占预算支出的0.55%，与2014年预算批复数持平；2、预算外收入支出（上缴省财政专户培训费返拨）50万元，主要用于省直单位党员、党务干部培训。

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　省直机关“三公”经费预算支出80万元（其中：工委本级76万元；工委党校4万元）；其中：因公出国（境）支出4万元（工委本级）；公务接待费支出8万元（其中：工委本级支出7万元；工委党校支出1万元）；公务用车运行维护费支出68万元（其中：工委本级支出65万元；工委党校3万元）。

 

来源：中共广东省直属机关工作委员会

编辑：钟婷 姚琳琳