一、部门概况

　　（一）主要职能

　　根据粤办发〔2000〕28号文的规定，我委承担的主要职能如下：1.贯彻执行党的方针、政策；规划省直机关党的建设，并组织实施。2.分类指导省直机关、事业单位和企业党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。3.指导省直机关、事业单位和企业党组织、党员和干部职工学习马列主义、毛泽东思想；指导党员教育管理和党员干部的培训工作。4.指导省直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和文明单位创建活动。5.指导省直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促和检查；指导省直机关、事业单位和企业的党员领导干部民主生活会以及中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对省直单位领导班子和领导干部的意见，并向省委报告。6.审批省直机关和事业单位直属机关党委（机关党委、总支、支部）及机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。7.领导省直机关党的纪律检查和行政监察工作；审议厅级领导党员干部违纪问题；审批处级党员干部违纪的处分决定。8.领导省直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织工作。9.依法负责省直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。10.承办省委交办的其他事项。

　　（二）机构情况、部门决算单位构成

　　中共广东省直属机关工作委员会（简称省直机关工委）是中共广东省委的派出机构，内设4个职能部门，分别是办公室（与机关党委办公室合署，加挂研究室牌子）、组织部、宣传部（加挂省直机关610办公室牌子）、企业工作部。省直纪工委是省纪委派出机构，省直工会工委、省直团工委、省直妇工委分别是省总工会、团省委、省妇联的派出机构。省直机关工委党校直属省直机关工委管理。

　　从决算单位构成看，省直机关工委部门决算包括：省直机关工委本级决算和省直机关工委党校决算。

　　二、部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）综合收支预算执行情况

　　1.综合收入预算执行情况：总预算收入2514.40万元，总决算收入5752.82万元（含年初结转结余899.37万元）。

　　省直机关工委本级本年收入预算2314.85万元，收入决算3718.36万元（其中：财政拨款预算数2314.85万元，决算数3564.58万元；非财政拨款其他收入决算数153.78万元）。预决算差异主要原因：一是由于人员变动、工资标准调整和政策性改革等因素，调增人员经费；二是部分经费年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。

　　省直机关工委党校本年收入预算199.55万元，收入决算1135.09万元（其中：财政拨款预算数149.55万元，决算数1073.76万元；非财政拨款其他收入预算数50万元，决算数61.34万元）。预决算差异较大，主要原因是：一是根据政策性改革等因素，调增人员经费；二是追加使用以前年度项目经费结转结余和当年度项目经费。

　　2.综合支出预算执行情况：总预算支出2514.40万元，决算支出3980.43万元。

　　省直机关工委本级本年支出预算2314.85万元，支出决算3489.53万元。按照支出性质和经济分类划分：基本支出预算数2144.05万元，决算数2792.43万元（其中，基本支出财政拨款预算数2144.05万元，决算数2728.19万元）；项目支出预算数170.80万元（都为财政拨款），决算数697.10万元。

　　省直机关工委党校本年支出预算199.55万元，支出决算490.90万元。按照支出性质和经济分类划分：基本支出预算数199.55万元，决算数164.41万元（其中，基本支出财政拨款预算数149.55万元，决算数164.41万元）；项目支出决算数326.49万元（其中财政拨款304.12万元）。

　　（二）财政拨款支出具体情况

　　省直机关工委本级财政拨款决算支出共3425.29万元，比上年增加16.03%。财政拨款基本支出决算2728.19万元，比上年增加17.30%，按支出科目划分：工资福利支出1059.3万元，商品和服务支出167.14万元，对个人和家庭的补助1498.30万元，其他资本性支出3.45万元。财政拨款项目支出决算697.10万元，比上年增加11.32%，按支出科目划分：商品和服务支出673.87万元，其他资本性支出23.23万元。

　　省直机关工委党校财政拨款决算支出共468.53万元，比上年减少25.79%。财政拨款基本支出决算164.41万元，比上年增长21.05%，按支出科目划分：工资福利支出70.18万元，商品和服务支出35.78万元，对个人和家庭的补助57.28万元，其他资本性支出1.17万元。财政拨款项目支出决算304.12万元，比上年减少38.63%，按支出科目划分：商品和服务支出210.25万元，其他资本性支出93.87万元。

　　（三）“三公”经费支出决算情况

　　2015年我委“三公”经费年初预算80万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车运行费68万元，公务接待费8万元。全年“三公”经费实际支出合计48.80万元，比2014年减少41.77万元，下降46.12%。总体减少原因主要是：我委认真贯彻中央“八项规定”精神，执行公务车改革，厉行勤俭节约，严控经费支出。

　　“三公”经费支出具体情况：年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆，全年公务用车运行维护费46.65万元，比上年减少42.62万元，下降47.74%；全年公务（国内）接待共5批次，62人次，接待费支出（含租车、会议场租费等）共2.15万元，比上年增加0.85万元，增长64.89%；全年未发生因公出国（境）费用、公务用车购置费用，与上年情况一致。

　　（四）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出

　　2015年我委机关运行经费支出207.54万元（省直机关工委本级170.59万元，省直机关工委党校36.95万元），比2014年增加79.19万元，增长61.69%。增长主要原因是：公务用车改革，增加发放公务交通补贴；工资结构调整，增加人员经费支出。

　　2.政府采购支出

　　2015年我委政府采购支出总额41.77万元，均为政府采购货物支出，无政府采购工程支出、政府采购服务支出。

　　3.国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，我委共有车辆3辆，属于一般公务用车。无一般执法执勤用车、特种专业技术用车等其他用车；无单位价值200万元以上大型设备。

　　4.预算绩效管理工作开展情况

　　我委无民生支出项目，无相关绩效评价结果。

　　四、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：省直机关工委党校教育收费。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、其他杂项收入等。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

　　中共广东省直属机关工作委员会

　　2016年8月30日